ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СОКРАЩЕНИЙ,
ТЕРМИНОВ 2
Введение 3
1 Общая характеристика деятельности предприятия АО «НПЦ «Полюс» 5
2 Требования нормативных документов по стандартизации о проведении внутреннего
аудита 8
2.1 Анализ ГОСТ РВ 0015-003-2024 с версией ГОСТ РВ 0015-003-2017 года 11
2.3 Сравнительный анализ ГОСТ РВ 0015-003-2024 с внутренним стандартом
организации СТО СК ХХХХХХ.906 «Внутренние аудиты» 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ А Сертификат соответствия СМК АО «НПЦ «Полюс» 30
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схема процессов и видов деятельности СМК организации 31
ПРИЛОЖЕНИЕ В Система процессов СМК организации 32
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Структура службы качества 33
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Форма программы внутренних аудитов СМК 34
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Форма плана внутреннего аудита 36
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Форма отчетного документа о внутреннем аудите и плане мероприятий по устранению выявленных несоответствий 37
ПРИЛОЖЕНИЕ И Форма отчета оценки результативности процессов СМК 40
Аудит является разновидностью оценки соответствия, под которой понимается деятельность, обеспечивающая доказательство того, что установленные требования, относящиеся к продукции, процессам, системам, персоналу или организации, выполняются.
Сущность аудита заключается в проверке различных объектов в системах менеджмента качества и получении непредвзятой информации о соответствии этих объектов запланированным мероприятиям, положениям документов организации, описывающих последовательность и содержание действий, необходимых для выполнения установленных требований.
Информация, представленная аудитом, является основой для анализа и поиска путей улучшения системы менеджмента качества, а также повышения результативности и эффективности системы менеджмента организации.
Актуальность работы обусловлена введением в действие нового стандарта ГОСТ РВ 0015-003-2024 и необходимостью внесения изменений в действующий стандарт организации, для повышения результативности процесса внутреннего аудита и управления рисками предприятия. Внутренний аудит является важным инструментом соблюдения нормативных документов и минимизации рисков деятельности предприятия.
Объектом исследования является промышленное предприятие Акционерное Общество «Научно - Производственный Центр «Полюс» (далее АО «НПЦ «Полюс» или организация).
Производственная организация АО «НПЦ «Полюс» в течение многих лет специализируется на создании уникального наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования, и систем точной механики. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы, и устройства эксплуатируются на сотнях космических аппаратов различного назначения, входят в состав специального оборудования объектов морской техники, применяются для электрохимической защиты магистральных нефтегазопроводов и т. д.
Предметом исследования является процесс проведения внутреннего аудита качества в организации АО «НПЦ «Полюс».
Цель данной работы заключается в актуализации документированной процедуры по аудитам с учетом требований ГОСТ РВ 0015-003-2024 в АО «НПЦ «Полюс», предложения путей его совершенствования.
Для достижения поставленной цели, необходимо было выполнить такие задачи как:
1. Проанализировать методические и нормативные документы по процессу «Внутренний аудит».
2. Изучить и проанализировать существующую документацию в области проведения аудита: национальные стандарты, стандарты организации СМК АО «НПЦ «Полюс».
3. Изучить требования новой редакции ГОСТ РВ 0015-003-2024 и провести сравнительный анализ с СТО СК ХХХХХХ.906, внедренным на предприятии в части проведения внутреннего аудита.
4. Анализ рисков процесса внутреннего аудита.
5. Описать методику оценки результативности процесса внутреннего аудита в АО «НПЦ «Полюс»;
6. Разработать план по внедрению новых требований ГОСТ РВ 0015-003-2024 в стандарт организации СТО СК ХХХХХХ.906 «СМК. «Внутренний аудит» в соответствии с правилами внесения изменений в техническую документацию, установл енными в АО «НПЦ «Полюс».
7. Разработать рекомендации по усовершенствованию процесса внутренний аудит.
Информационной базой исследования послужили нормативные документы предприятия, открытые источники сети Интернет, результаты собственного исследования.
В результате выполнения выпускной квалификационной работы, можно сделать следующие выводы. Внутренний аудит представляет собой достаточно серьезный инструмент повышения эффективности деятельности организации и внутренних процессов, в частности процесса производства. Наличие в организации отдела управления качеством является актуальным.
Цель работы заключалась в актуализации документированной процедуры по аудитам с учетом требований ГОСТ РВ 0015-003-2024 в АО «НПЦ «Полюс», предложения путей его совершенствования.
Для достижения поставленной цели, были выполнены следующие задачи:
1. Проанализированы методические и нормативные документы по процессу «Внутренний аудит», стандарт организации СТО СК ХХХХХХХ.906 «Внутренний аудит», ГОСТ РВ 0015-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 58876-2020 (DIN EN 9100:2018) и ОСТ 134-1028-2012 изм. 2.
2. Изучена и проанализирована существующая документация в области проведения аудита: национальные стандарты ГОСТ РВ 0015-003-2024, ГОСТ РВ 0015003-2017, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, стандарты организации СТО ХХХХХХХХ.920 СМК «Управление записями», СТО СК ХХХХХХХ.902. СМК «Руководство по качеству» АО «НПЦ «Полюс».
3. Изучены требования новой редакции ГОСТ РВ 0015 -003-2024 и проведен сравнительный анализ с СТО СК ХХХХХХ.906, внедренным на предприятии в части проведения внутреннего аудита.
4. Проведен анализ рисков процесса внутреннего аудита, разработаны мероприятия по воздействию на риск, для снижения рисков, связанных с актуализацией процесса внутреннего аудита.
5. Описана методика оценки результативности процесса внутреннего аудита в АО «НПЦ «Полюс», оценка помогает изменить в лучшую сторону качество проведения аудита СМК и оценивание рисков в организации, тем самым позволяет определить результативность процессов.
6. Разработан план по внедрению новых требований ГОСТ РВ 0015-003-2024 в стандарт организации СТО СК ХХХХХХ.906 «СМК. «Внутренний аудит» в соответствии с правилами внесения изменений в техническую документацию, установленными в АО «НПЦ «Полюс».
7. Разработаны рекомендации по усовершенствованию процесса внутренний аудит.
Благодаря проведенной работе удалось применить теоретические знания, получить нужные материалы и информацию, улучшить навыки в работе, а также оценить эффективность внутреннего аудита.
При выполнении работы удалось понять важность внутреннего аудита, как инструмента управления рисками и повышения эффективности деятельности организации.
